2018年园区财政收支预算编制说明

来源: 发布者:admin 发布时间:2018-08-10 阅读次数:0

一、2018年地方公共财政预算收入

根据2017年公共财政预算收入实际完成情况和开发区管委会确定的2018年园区发展目标任务,确定2018年地方公共财政预算收入为56,000万元,其中:税收收入55,500万元,非税收入500万元。

二、2018年政府性基金预算收入

2018年政府性基金预算收入为22,000万元,其中:国有土地使用权出让收入21,000万元,城市基础设施配套费收入1,000万元。

三、2018年财政预算总财力

2018年财政预算收入总财力为88,176万元,其中:公共财政预算总财力为66,176万元,政府性基金预算总财力为22,000万元。

四、2018年财政预算支出

(一)2018年地方公共财政预算支出66,176万元,其中:

1、工资福利支出3,926万元。根据园区各局办及乐家湾镇政府2017年12月份的“工资花名册”据实测算编制。并充分考虑了年内人员增加、工资调整、目标考核奖励、创城奖励等因素。

2、商品和服务支出474.90万元。根据“合理安排、厉行节约”的原则,结合园区实际,并参照2018年省、市财政公用经费定额标准,按2018年度园区公用经费定额标准予以编制。

3、对个人和家庭的补助支出12万元。根据各局办及乐家湾镇2017年12月的“工资花名册”提供的离退休人员工资、取暖费补助、人力资源和社会事务管理局提供的享受独生子女花名册予以编制。

4、专项支出61,763.10万元,其中:

(1)开发区管委会5,200万元;

(2)党政综合办公室2,033.90万元;

(3)经济和科技发展局570万元;

(4)财政局639万元;

(5)规划建设和土地管理局1,986万元;

(6)环保和安监局6,629.39万元

(7)人力资源和社会事务管理局201万元;

(8)城管局4,650.80万元;

(9)行政服务中心1,069万元;

(10)乐家湾镇政府2,560.04万元;

(11)园区外派机构3,885.77万元。其中:国税局640万元、地税局650万元、工商局25万元、环保局5万元、综合治理办公室1,248.85万元、消防大队885.45万元、交警七大队371.47万元、食药监所20万元、工会40万元;

(12)对园区企业14,138.20万元。

(13)对园区直属公司18,200万元。

(二)2018年政府性基金预算支出

2018年政府性基金预算支出为22,000万元,预算安排给西宁经济技术开发区发展集团有限公司、青海汇东投资管理有限公司用于“征地和拆迁补偿支出”和“城市公共设施”支出22,000万元。


附件下载:2018年东川工业园区财政预算表.xlsx


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